(1)记录检查的主要内容
①CCP监控记录的检查:
·关键限值是否满足;
·关键限值发生偏离时,是否采取了纠正行动:
·记录的设制是否足以说明上述问题;
·监测结果的记录是否具体,有无抽象性描述;
·记录上是否有监控时间、签名;
·记录是否按规定进行复审,复审者有无审核资格,是否记录审核时间,有无签名。
②CCP纠正行动记录的检查:
·纠正行动是否按计划的规定实施;
·是否记录纠正行动的日期、时间;
·纠正行动记录上的关键限值偏离描述、偏离时问与监控记录是否一致;
·有无顾客投诉后采取的纠正措施;
·记录上是否有活动实施者的签名;
·记录是否按计划复审,复审者有无审核资格,是否记录审核时间,有无签名。
③CCP验证和确认记录的检查:
·监测设备和用具的校准和产品检测是否按HACCP计划规定方式和频率实施;
·当验证结果表明有偏差时,是否采取了适当的纠正措施;
·是否记录了被校准的器具名称、编号以及实际的校准和检测数据;
·有无校准、检测日期以及校准、检测者的签名;
·记录是否按计划复审,复审者有无审核资格,是否记录审核时间,有无签名。
④有关HACCP的其他记录的检查:
·培训记录
哪些人经过了检验检疫机构的培训并取得了培训证书;企业内部培训情况;
·HACCP小组活动记录
小组成立的日期,举办过哪些活动;HACCP计划是如何制定的,特别是需控制危害、CCP和关键限值的确定过程、确定依据;HACCP计划是否经过了确认和验证;
当相关情况发生变化时,或施行一年后,计划是否经重新评价,并经最高管理者重新签署。
⑤有关OPRP的记录的检查:
·是否按规定进行水质检查、结果如何;
·储水罐或水塔的清洗淖毒频率、效果;
·与产品接触的职工是否均有有效的健康证明;
·车间、冷库、仓库、工器具、手的清洗消毒是否按规定进行,消毒剂浓度监测及结果如何;
·灭蝇虫情况;开工前的卫生检查情况;
·有毒化学物质管理是否有漏洞;
·当发生不符合卫生要求的现象时,采取了哪些纠偏措施。